渭南市体育局2015年部门预算编制说明
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发布机构 渭南市体育局 发布日期 2015-03-05
名称 渭南市体育局2015年部门预算编制说明
文号 主题词

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和陕西省《体育场馆管理条例》等法律、法规和规范性文件;研究拟订全市体育工作发展规划,积极实施和推动《渭南市体育活动经营管理暂行办法》,起草有关规范文件并实施。

2、研究制定全市体育组织发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理,负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作,指导县(市、区)体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,管理指导协调体育训练和体育竞赛,管理指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发现和培养优秀后备人才;组织体育科技研究和科技成果推广,开展反兴奋剂工作。

6、拟定体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理;发展和管理体育市场,组织实施体育从业人员资格认证工作。

7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

9、完成市政府交办的其他工作。

二、2015年工作任务

2015年,市体育局将以党的十八大和十八届四中全会精神为指导,认真学习贯彻《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》精神,抓住“全民健身上升为国家战略”的契机,推进群众体育、竞技体育、体育设施、体育产业、体育文化“五位一体”统筹发展,为建设西部地区体育强市、助推陕西东大门建设作出积极贡献。

主要做好以下重点工作:

一是加强基层体育基础设施建设。积极实施各类体育惠民工程,新建村级农民体育健身工程300个,乡镇体育健身工程实现全覆盖,中心城市社区健身器材配送工程实现全覆盖,建设渭河南大堤全民健身长廊。

二是完善体育公共服务体系。建成渭南市国民体质监测中心和市运动创伤康复中心,科学指导全民健身,加强运动创伤的预防康复,提高重大赛事医疗保障水平。

三是完善体育中心场馆设施。加快尾留工程施工,做好竣工验收、决算、审计、移交等工作。争取省体育部门投入,补充体育器材设施,满足工作需要。

四是做好市体育中心试运行工作。组建管理运行机构,结合渭南实际,科学制定运行方案,实施规范化管理。按照国家要求,做好场馆向社会免费、低收费开放工作,全年开放时间不少于330天。充分利用体育部门有关政策,积极争取场馆补助专项资金,做好场馆运行和开放工作,使之充分发挥作用,让人民群众共享体育发展成果。

五是深入开展全民健身活动。在全市各级各行业积极倡导并组织举办学生运动会、妇女运动会、农民运动会、干部职工运动会等覆盖不同人群和不同行业的群众性赛事活动,引进举办高水平商业性赛事,活跃群众体育文化生活。市本级重点办好全市第五届少儿田径运动会、第十届中学生篮球运动会、迎新年越野赛、羽毛球锦标赛、乒乓球锦标赛、武术邀请赛、社会足球联赛、校园足球总决赛、8月8日全民健身日启动仪式等年度重点赛事活动。全年举办重大赛事活动不少于20次。坚持大型活动和小型多样活动相结合,做到天天有活动,月月有赛事,大力提升全民身体素质和文明素质,营造浓郁的全民健身氛围。

六是提高竞技体育水平。完善人才培养体系,抓好队伍建设,提高科学化训练水平,全年培训教练员100人次、裁判员200人次,市体校在训运动员达到300名。积极引进高水平教练员、运动员,提高足球、篮球等重点集体项目发展水平。强化赛事组织工作,提高后勤保障服务水平,做好省十六运会年度备战参赛工作。

七是健全基层体育组织网络。进一步完善政策,充分发挥各类体育协会、俱乐部等体育社团组织作用,为其开展活动提供全方位支持。全市培训社会体育指导员3000名,注册健身活动站点300个,中心城市注册站点达到100个,积极构建5-10分钟健身圈,满足广大群众健身需求。

八是加快发展体育产业。编制全市体育产业发展规划,制定渭南市加快发展体育产业促进体育消费的实施意见,取消商业性和群众性体育赛事活动审批,积极培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品制造与销售等体育市场,不断提高体育产业在全市经济发展总量中的份额,实现体育产业与经济社会协调发展。

新的一年,我们将继续坚持“体育服务群众身体健康、服务经济社会发展、服务和谐美丽渭南建设”的宗旨,把“全民健身上升为国家战略”的政策贯彻好、落实好,为老百姓快乐健身提供服务,让人民群众享受体育发展成果。

三、部门单位组成及人员编制情况说明

单 位 名 称

单位

性质

经费管理

方式

人员编

制数

实有在

职人数

离退休

人数

办公用房面积

(平方米)

实有车辆数

(辆)

渭南市体育局

行政

全额

23

25

 

15

200

 

渭南市青少年体校

事业

全额

26

40

7

300

 

渭南市射击中心

事业

全额

5

5

1

100

 

四、部门预算收支情况

(一)收入预算情况:2015年部门预算收入738.9万元,全部为财政预算拨款。

(二) 支出预算情况:2015年部门预算支出738.9万元,其中,工资福利支出 465.6万元;商品和服务支出 41.1万元;对个人和家庭的补助支出 142.7万元;项目专项支出89.5万元。

渭南市体育局2015年部门预算收支预算总表

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

738.90

一、基本支出

649.40

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

465.60

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

41.10

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费

142.70

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

89.50

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

738.90

本年支出合计

738.90

渭南市体育局2015年度部门预算支出预算表(按功能科目份)

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

738.90

649.40

89.50

2070301

行政运行

296.00

296.00

 

2070304

运动项目管理

93.40

28.90

64.50

2070308

群众体育

241.40

221.40

20.00

2070399

其他体育支出

5.00

 

5.00

2080501

归口管理的行政单位离退休费

66.2

66.20

 

2080502

事业单位离退休费

36.90

36.90

 

               

 

渭南市体育局2015年度部门预算支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

基 本 支 出

项目支出

 

合计

738.90

649.40

89.50

301

工资福利支出

465.60

465.60

 

30101

基本工资

101.90

101.90

 

30102

津贴补贴

202.40

202.40

 

30103

奖金

24.00

24.00

 

30104

社会保障缴费

12.10

12.10

 

30199

其他工资福利支出

125.20

125.20

 

302

商品和服务支出

130.60

41.10

89.50

30201

办公费

7.20

2.20

5.00

30202

印刷费

1.00

1.00

 

30203

邮电费

2.20

2.20

 

30205

水电费

2.20

2.20

 

30208

取暖费

1.70

1.70

 

30211

差旅费

4.40

4.40

 

30213

维修(护)费

0.50

0.50

 

30215

会议费

2.00

2.00

 

30216

培训费

3.40

3.40

 

30217

公务接待费

1.00

1.00

 

30226

劳务费

0.50

0.50

 

30231

公务用车运行维护费

8.50

8.50

 

30239

其他交通费用

10.90

10.90

 

30299

其他商品和服务支出

85.10

0.60

84.50

303

对个人和家庭补助支出

142.70

142.70

 

30301

上卡离退休费

77.30

77.30

 

30302

未上卡离退休费

19.20

19.20

 

30308

助学金

4.20

4.20

 

30311

住房公积金

35.40

35.40

 

30312

住房补贴

6.60

6.60

 

 

渭南市体育局2015年度“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

9.50

 

1.00

8.50

 

8.50

206001

体育局机关

9.00

 

1.00

8.00

 

8.00

206002

青少年体育运动学校

0.50

 

 

0.50

 

0.50

                   

 

渭南市体育局

2015年3月5日