渭南市体育局2017年部门综合预算说明
索引号 016024605/2017-001145 主题分类 预算
发布机构 渭南市体育局 发布日期 2017-06-20
名称 渭南市体育局2017年部门综合预算说明
文号 主题词
 
 
 
 
渭南市体育局2017年部门综合预算说明
 
 
 
  一、主要职责
  (一)渭南市体育局机关职责
  1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件,研究拟定全市体育工作发展规划,积极实施和推动《渭南市体育活动经营管理暂行办法》,起草有关规范性文件并实施。
  2、研究制定全市体育组织发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
  3、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民建身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理,负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作,指导县(市、区)体育社团和体育类民办非企业单位的工作。
  4、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,管理指导协调体育训练和体育竞赛,管理指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发现和培养优秀后备人才;组织体育科技研究和科技成果推广,开展反兴奋剂工作。
  6、拟定体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票销售管理;发展和管理体育市场,组织实施体育从业人员资格认证工作。
  7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。
  8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。
  9、承办市政府交办的其他事项。
  (二)、渭南市青少年体育运动管理中心职责
  1、贯彻落实国家教育、体育方针政策,拟订全市竞技体育长期发展规划和年度计划。
  2、指导全市校园青少年体育的培育工作,为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
  3、负责我市青少年体育队伍的选拔、注册、运动队训练、竞赛与管理工作,代表渭南市参加全省运动会和省年度锦标赛。
  4、承担全市各县(市、区)少年儿童体育学校(业余体育学校、体育俱乐部)的业务指导、师资培训工作。
  5、承办省、市级青少年体育赛事工作。
  (三)、渭南市体育中心职责
  1、负责体育中心运营管理和产业开发工作,承担设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理职能。
  2、负责中心场馆的开放工作,为群众健身、体育训练、体育竞赛提供场地设施服务。
  3、组织、承办各类体育赛事,承接国际、国内大型体育赛事。
  4、提供与健身、竞赛培训等功能相适应的商业服务。
  (四)、渭南市体育彩票管理中心职责
  1、负责全市体育彩票的发行工作。
  2、负责全市体育彩票投注站的设置和撤销工作。
  3、负责全市体育彩票销售市场的监督管理工作。
  4、负责全市体育彩票发行人员的业务培训、技术指导及管理工作。
  二、2017年主要工作任务
  (一)渭南市体育局
  2017年全市体育工作的总体要求是:深入学习贯彻习总书记关于体育工作系列重要讲话精神,以全民健身国家战略为引领,以完善公共体育服务体系为目标,全面加强体育基础设施建设,广泛开展全民健身活动,努力提高竞技体育水平,加快发展体育产业,促进大众体育消费,为促进全民健身和全民健康深度融合、推进体育强市和健康渭南建设做出积极贡献。主要做好以下16方面的工作:
  1、创新全民健身工作机制。认真贯彻落实《渭南市全民健身实施计划(2016-2020年)》,进一步完善党委重视、政府主导、市县联动、部门协同、市场运作、全民参与的工作机制,加快职能转变,实行管办分离,积极推行向社会购买体育服务,探索多元主体办赛机制,充分调动社会力量参与体育的积极性,推动全民健身实现新突破。
  2、加强体育基础设施建设。以承接十四届全运会足球、沙滩排球、举重、篮球等项目为契机,对渭南体育中心场馆工艺设施进行提升改造,加快大荔沙苑体育基地沙滩排球场、渭南师范学院体育馆建设,临渭、合阳、大荔县级体育场馆建成投用,华阴、蒲城、白水开工建设,建成500个镇村体育惠民工程,临渭、富平、白水、澄城完成国民体质监测站建设,建成渭河全民健身长廊彩色沥青自行车道、体育标识系统、体育公园、服务驿站等设施,提高场地设施保障水平。
  3、拓展公共体育服务形式。通过全民健身日及举办赛事活动,开展科普宣传、健身咨询,普及科学健身知识。组织社会体育指导员进机关、进社区、进学校活动,免费进行体育技能培训。健全市县镇三级基层体育组织网络,积极推进体育社团实体化,采取交办赛事、委托培训、提供办公场所等形式,扶持体育社团健康发展。全年培训社会体育指导员1000名,扩大体育骨干队伍。
  4、积极承办重大赛事活动。重点承办好以“我要上全运、健康中国人”为主题的陕西省第一届全民健身运动会,并将“丝绸之路.华山杯”国际足球赛、大荔国际马拉松赛打造成为渭南精品赛事。同时,组织开展全市“美丽乡村、千村百镇”农民篮球赛、市直机关干部职工球类比赛、迎新年越野赛等赛事,丰富群众体育生活,增强群众健康素质,促进精神文明和新农村建设,助推经济社会全面发展。
  5、进一步加强市县两级体校建设。进一步完善“体教结合”模式,以运动员为中心,以教练员为首要,以条件保障为基础,加强市体校国家高水平体育后备人才基地建设,推进管理体制和训练机制改革,实行教练员竞争上岗和全员招聘制,完善运动员选拔、培养和输送机制,加强教练员和运动员思想作风纪律教育,弘扬中华体育精神和女排拼搏精神,增强责任意识、担当意识和爱岗敬业意识。落实《渭南市县级少儿示范体校评估认定实施办法》,每年对评估前五名予以资金扶持,鼓励县级少儿体校转型发展,与普通学校加强合作,通过联合办学、设立基层训练点等有效手段,努力培养品学兼优的体育后备人才。
  6、切实提高竞赛训练水平。完善周期竞赛计划和年度训练计划,落实日常训练管理制度,定期组织业务研讨、教案评比,关注项目发展动态,利用最新训练形式、训练手段,进一步提高科学化训练水平。精心办好市青少年田径运动会及各项年度赛事,组队参加2017年度省运会资格赛20个大项比赛,争取进入全省第一梯队。
  7、加快足球改革发展。切实抓好《渭南市足球改革发展实施方案》贯彻落实工作,大力发展校园足球,加强足球人才队伍建设,办好市级足球联赛,积极承办高水平足球赛事。继续实施渭南足球发展行动计划,联合高校,引进外教,拓宽后备人才培养渠道,创新足球人才培养模式,以足球为突破口推动青少年体育全面发展。
  8、加快国家体育产业联系点建设。充分利用有关扶持和优惠政策,推动国家体育产业联系点项目实施,加快渭河全民健身长廊、卤阳湖航空体育产业园等项目建设进度,抓紧华山登山攀岩基地、华阴水上训练基地、大荔黄河湿地生态运动休闲旅游区等项目前期规划设计,举办体育产业论坛,签订战略合作框架协议,打造体育农业休闲小镇,促进“体育+旅游、水利、扶贫”等融合发展。
  9、积极培育体育市场。组建渭南市体育产业发展有限公司(名称待定),加大招商引资力度,引进体育器材装备企业落户渭南,积极培育体育竞赛表演、健身休闲、培训咨询、场馆服务及体育用品销售等体育市场,促进大众体育消费,推动全市经济社会又好又快发展。
  10、加强体育彩票工作。进一步深化管理体制和运行机制改革,抓好管理网络和人员队伍建设,完善绩效考核激励机制,创新营销形式,强化安全监管,推动体彩销售突破发展。强化体彩公益形象宣传,参与开展各类扶贫帮困活动,为体育事业发展提供强力支撑。
  11、认真贯彻落实国家政策。按照中省关于推进大型公共体育场馆开放的有关要求,进一步完善场馆运行开放办法,适当延长开放时间,明确收费、低收费和免费时段,明确优惠项目和免费项目,加强督促检查力度,确保国家政策落地有声。
  12、发挥市体育中心示范作用。“一场两馆”每年开放不少于330天,每周免费和低收费时段不少于35小时,法定节假日、全民健身日通过预约登记的形式免费开放,室外多功能运动场全年长期免费开放。引进各类体育协会、健身俱乐部,布设球类、游泳、健美、瑜伽、跆拳道、武术等项目,建成15000㎡的市级全民健身活动中心,满足群众多样化的健身需求。加强市全民健身服务中心和国民体质监测中心运行管理,开展健身指导、体质监测、建立健康档案、提供运动处方等服务,让广大群众科学健身、快乐健身。
  13、进一步完善激励措施。采取补助资金、奖励器材、共同建设场地设施等办法,鼓励符合开放条件的企事业单位、学校体育场地设施向社会开放。试点一批具备条件的学校,投入专项资金,配备工作用房、电脑、指纹仪及场地监控设备,建设公共体育设施向社会开放示范点,实行科学化、规范化管理,并在全市进行推广。
  14、抓好政治理论学习。深入学习贯彻党的十八届六中全会和习总书记关于体育工作的系列重要讲话精神,深化“两学一做”学习教育,创新方式方法,拓展学习内容,强化理想信念,增强政治定力,努力提高干部队伍的综合素质。
  15、大力改进工作作风。进一步贯彻落实市委追赶超越要求和“作风建设年”安排部署,持之以恒加强作风建设。认真落实“两个责任”,加强党风廉政建设,加大监督检查力度,全力营造风清气正的干事环境。
  16、加强体育文化宣传。弘扬奥林匹克精神和中华体育精神,践行社会主义核心价值观。大力宣传我市体育工作的新思路、新举措、新亮点,积极营造有利于体育事业发展的良好社会氛围。
  (二)渭南市青少年体育运动管理中心
  1、加强组织建设及党风党纪教育。
  2、做好学生报名报到工作。
  3、相关教练员做好2017年度陕西省全国运动员注册,完善省运动员网上及纸质注册资料工作。
  4、全体教职工本学期个人工作计划制定及归档管理工作。
  5、培养优秀运动员。
  6、做好外训队员的假期集训工作。
  7、完成市局交办的竞赛及活动组织的各项工作任务。。
  (三)渭南市体育中心
  1、按照市体育局的要求,做好市体育中心招商及运营管理工作。
  2、完成承办的国际、中、省、市各类体育竞赛活动及全民健身活动。
  3、做好各个场馆的日常运行、维护、改造、保养、保洁等工作。
  4、按照国家体育总局关于大型公共体育场馆运行管理办法的要求,做好场馆免费、低收费等向社会开放工作。
  5、做好中心党建工作及争优创先工作。
  6、做好中心队伍建设、制度建设和文化建设工作.
  7、完成市局交办的其他工作任务。
  (四)渭南市体育彩票管理中心
  2017年,围绕五大建设,以提高效率和效益为出发点,以全面提升执行力为保障,不断提高管理水平和服务意识,有力促进渭南体彩事业快速、可持续发展。
  1、整资源、定战略,努力做好渭南体彩管理的工作。
  2、抓渠道,促质量,努力做好网点数量向质量转变工作。
  3、抓宣传,造氛围,努力做好营销宣传工作。
  4、抓培训,强技能,努力做好业务培训工作。
  5、抓电彩,突品牌,努力做好概率型游戏“品牌化”建设工作。
  三、部门预算单位组成及人员编制基本情况

 

单位名称

单位

性质

经费管理方式

在职人数

退休人数

离休人数

合计

 

 

207

27

1

渭南市体育局机关

行政

全额

20

15

1

渭南市青少年体育运动管理中心

事业

全额

48

12

 

渭南市体育中心

事业

差额

119

 

 

渭南市体育彩票管理中心

事业

自收自支

20

 

 

 

四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,(渭财函〔2016〕8号,车改办调拨机要通信和应急用车),单价20万元以上的设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置0元;安排购置价值20万元以上的设备0台。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

2017年部门总预算收入4736.2万元,其中财政拨款收入4346.2万元(含正常经费拨款1496.2万元,专项经费拨款0万元,行政事业性收费安排的拨款0万元,国有资产出租出借收入安排的拨款0万元),政府性基金拨款2850万元,上级转移支付补助收入390万元。与2016年相比,总预算收入增加730.8万元。主要原因为:一是正常经费拨款增加了100.8万元;二是政府性基金拨款增加了620万元;三是上级转移支出补助增加了10万元;合计增加了730.8万元。

2017年部门总预算支出4736.2万元,2016年4005.4万元,比2016年增加了730.8万元。

(1)按照支出功能分类科目说明

2017年文化体育与传媒支出4629.9万元,2016年1641.6万元,2017年其他支出为0,2016年2230万元,两项合计比2016年增加了758.3万元,主要原因为一是机关、青少年体育运动管理中心在职人员工资调增、渭南市体育中心运行人员经费增长;二是体育彩票公益金支出加大对全民健身、竞技比赛、体育产业、校园体育、县级体育项目等的扶持力度。

2017年社会保障和就业支出106.3万元,与2016年相比减少27.5万元,主要原因为退休人员工资纳入养老保险发放,使预算支出减少,新增了机关事业单位职业年金缴费支出和基本养老保险基金的补助使预算支出增加,综合影响社会和就业支出减少了27.5万元。

(2)按照支出经济分类科目说明

2017年基本支出1396.2万元,比2016年增加了90.3万元,其中工资福利支出1281.1万元,比2016年增加202.4万元,主要原因为增加机关事业单位养老保险基金和职业年金预算;商品和服务支出53.6万元,比2016年增加了8万元,主要原因为个人交通补贴、办公费、差旅费和会议费预算的增加;对个人和家庭的补助61.5万元,比2016年减少120.1万元,主要原因为退休人员工资纳入养老保险发放减少了预算。

2017年专项业务经费(2016年为项目支出)总支出100万元,专项支出3240万元,两项合计3340万元,2016年项目支出2319.5万元,专项支出380万元,两项合计2699.5万元,今年比2016年增加了640.5万元,原因一是体育彩票公益金支出加大对全民健身、竞技比赛、体育产业、校园体育、县级体育项目的扶持力度;二是增加对青少年俱乐部的资助;三是增加了老体协经费

2、公共预算拨款支出明细情况。

2017年部门公共预算拨款支出1886.2万元,2016年1775.4万元,比2016年增加了110.8万元。

(1)按照支出功能分类科目说明

文化体育与传媒支出1779.9万元,2016年1641.6万元,比2016年增长了138.3万元。其中行政运行194.9万元(全部为基本支出),比2016年增加10万元,主要原因为机关在职人员工资调增;运动项目管理695万元(全部为基本支出),比2016年增加36.3万元,主要原因为青少年体育运动管理中心在职人员工资调增;体育训练60万元(全部为专项业务经费支出)比2016年减少了4.5万元,主要原因是降低了青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助;体育场馆400万元(全部为基本支出),2016年708.5万元,其他体育支出420万元(含专项业务经费30万元,中省转移支付资金安排支出390万元),2016年7万元,两项合计820万元,比2016年增加了104.5万元,原因为一是体育中心运行人员经费调增,二是增加了老体协经费,三是增加对青少年俱乐部的资助;群众体育10万元(全部为专项业务经费支出)比2016年降低了8万元,主要原因是压缩了群众体育公共预算支出。

社会保障和就业支出106.3万元(全部为基本支出),2016年133.8万元,比2016年降低了27.5万元,其中归口管理的行政单位离退休支出11万元,比2016年减少58.8万元;事业单位离退休支出0.70万元,比2016年减少63.3万元,主要原因为机关事业单位退休人员工资纳入养老保险发放预算减少;机关事业单位职业年金缴费支出7万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助87.6万元,合计比2016年增加94.6万元,主要原因为机关事业单位工作人员参加养老保险新增预算。

(2)按照支出经济分类科目说明

工资福利支出1281.1万元(全部为基本支出),比2016年增加202.4万元,主要原因为增加机关事业单位养老保险基金和职业年金预算;商品和服务支出63.6万元(包括基本支出53.6万元,专项业务经费支出10万元),2016年515.1万元,其他支出470万元(专项业务经费支出90万元,中省转移支付资金的安排支出380万元),2016年为0,两项合计比2016年增加了18.5万元,主要原因为增加了老体协经费;对个人和家庭的补助61.5万元(全部为基本支出),比2016年减少120.1万元,主要原因为退休人员工资纳入养老保险发放减少预算;对企事业单位的补助10万元(中省转移支付资金的安排支出),比2016年增加了10万元,用于对青少年俱乐部的资助;

综上所述2017年部门公共预算拨款支出1886.2万元,2016年1775.4万元,比2016年增加了110.8万元。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门政府性基金预算2850万元,主要用于竞技比赛152.7万元,足球改革发展项目100万元,全民健身组织体系建设及科学指导经费35万元,群众性体育活动135万元,全民健身工程110万元,全国全省大综合性运动项目285万元,支持县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助410万元,体育产业基金150万元,校园体育120万元,体育宣传、彩票公益金宣传等140万元,弥补体校运行及管理1012.3万元,弥补体育中心运行经费补助200万元。2016年本部门政府性基金预算2230万元,实际执行2621万元,今年比2016年执行增加了229万元,增长率8.7%,主要原因一是增加了体育产业基金;二是随着体育比赛规模级别的升级对竞技比赛和全民健身群众体育大综合性运动项目预算支出提高了相应的比例;三是加大县级新建和维修公共体育设施及体育活动补助的支持力度。

4、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计9万元,与2016年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费8万元,公务接待费1万元。2016年预算执行情况是公务用车运行维护费7.91万元,比年初预算下降了1.13%,公务接待费0.92万元,比年初预算下降了8%。减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求,坚持厉行节约,杜绝浪费,严格控制和大力压缩公务接待支出。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费37.7万元,渭南市青少年体育运动管理中心15.9万元、渭南市体育中心运行经费预算0万元,合计53.6万元,比2016年预算增加了8万元,增长率17%,主要是个人交通补助及办公经费的增加。

6、政府采购情况。

2017年本部门及下属单位无政府采购预算支出。